15万元以下货物采购项目验收报告
申购单位 供应商 合同编号 合同金额 验收时间 年 月 日 货物清单 见附件：货物清单及资产入账单 验 收 意 见 相 应 条 款 打 √ 或 × 1 □ 供应商按照合同规定的时间交货，并完成安装调试 2 □ 货物及备品、备件外观完好无损 3 □ 供应商提供的货物的名称、规格、型号、数量、颜色等与合同规定相符 4 □ 设备能够正常运行，主要设备的功能、性能、技术指标等达到约定标准 5 □ 供应商或生产商已对用户单位相关人员进行了技术培训并达到了约定要求 6 □ 供应商已将相关技术资料、使用说明书等移交申购单位 应付金额 验收结论：□合格 □不合格 存在的问题及处理意见： 验收 人员 签字 验收小组负责人（签字）： 验收小组成员（签字）： 注：自行采购项目，验收人员为申购单位自行采购工作小组成员。非自行采购项目，验收人员为申购单位3人以上相关人员，验收小组负责人为申购单位负责人；立项管理的教学科研项目等已明确负责人的，验收小组负责人为项目负责人。 附：货物清单及资产入账单
申购单位填写 资产管理处填写 序号 货物名称 规格型号 生产厂家 数量 单价（元） 金额(元) 入账信息 1 使用方向 单位代码 资产编号 经费来源 存放地点 分类号 设备保管人 进口产品产地 设备分类 2 使用方向 单位代码 资产编号 经费来源 存放地点 分类号 设备使用人 进口产品产地 设备分类 3 使用方向 单位代码 资产编号 经费来源 存放地点 分类号 设备保管人 进口产品产地 设备分类 4 使用方向 单位代码 资产编号 经费来源 存放地点 分类号 设备保管人 进口产品产地 设备分类 5 使用方向 单位代码 资产编号 经费来源 存放地点 分类号 设备保管人 进口产品产地 设备分类 ... 使用方向 单位代码 单位代码 经费来源 存放地点 存放地点 设备保管人 进口产品产地 设备分类 资产管理处填写：专用设备： 元；一般设备： 元；家具 ： 元；软件资料： 元；低值易耗品： 元 合计金额：大写： 小写： 申购单位资产负责人（签字）： 申购单位资产管理员（签字）： 申购单位公章： 20 年 月 日
申购单位公章：
说明： 一、使用方向选填：1、教学，2、科研，3、行政，4、生活及其他；
二、经费来源选填：1、教学，2、科研，3、基建，4、自筹，5、贷款，6、捐赠，7其他；
三、设备保管人为该设备的保管人员，无法落实保管人员的情况下填写申购单位的资产管理员；
四、此单为资产入账及财务报账凭证。请双面打印，申购单位资产负责人、资产管理员签字并加盖申购单位公章（每张都盖章或加盖骑缝章）；
五、验收合格后，学科、科研、教改项目及财务代码2-7打头的项目，申购人将经费开支审批单与本表一并提交。